通用要求

1 機加工組織結構完整？

2 機加工質量目標是否清晰？

3 是否有機加工操作程序文件？

4 現場數控機床操作者是否經過適當的培訓或教育？

5 畢業證書/培訓計劃/培訓實施/培訓跟蹤的記錄是否可獲得？

6 機加工生產計劃是否清晰？是否及時更新？是否經常拖期？

7 機加工車間5S？

8 機加工車間安全？

9 是否有產品機加面防護措施？

10 是否有發運保護？

11 不合格品的處理？不合格區域？

機床設備

12 是否有機床設備清單？

13 機床種類是否齊全？加工能力/直徑/承重是否充足？（車銑刨磨等）

14 是否有機床管理程序文件?

15 是否有工序外包？如何控制外協過程？

16 機床是否有校調檢查報告？

17 是否有機床保養維修程序？

18 是否有機床日常點檢保養記錄?

19 是否有機床維修記錄?

20 是否有機床精度測量記錄？

21 起吊能力是否充足？

22 機床年度大修計劃和實施記錄?

現場控制

23 機加工來料區產品和物料是否經過檢驗？

24 是否有產品標識和檢查狀態標識？

25 現場是否有加工工藝、圖紙、自檢記錄、交接班記錄、工序流轉卡？

26 工藝、圖紙等文件是否受控？

27 自檢記錄、交接班記錄、工序流轉卡是否完整？

28 數控機加是否有產品裝夾工藝圖/數控指導工藝文件？

29 是否按圖裝夾？裝夾是否合理？

30 產品校調、定位、裝夾后是否有人檢查？是否有記錄？

31 是否應用工裝或模具？

32 工具、刀具、工裝、模具是否驗證？

33 切削參數是否按要求執行？（進給速度、進給量、轉速）

34 是否執行首檢？是否有首檢記錄？

35 是否執行巡檢？是否有巡檢記錄？

36 最終尺寸是否抽檢？抽檢依據是否清晰？

37 最終檢查項目是否完整？記錄是否齊全？

38 客戶驗收如何安排？

39 客戶機床見證如何安排？

40 現場機加工產品是否有質量問題？目視檢查/尺寸超差檢查？

41 現場在用的量具是否受控？

42 最終資料是否完整？（目視報告，尺寸報告）？

43 尺寸檢查表是否覆蓋了圖紙要求？

44 尺寸測量方法是否合理？形位公差如何測量的？

持續改進

45 客戶投訴是否有記錄？

46 機加工質量缺陷是否有跟蹤統計？

47 機加工過程能力參數或缺陷率等是否有跟蹤統計？

48 是否有防錯系統設計/工裝等？

49 OEE是否有統計？

50 持續改進是否有做？

計量管理

51 是否有量具管理程序文件？

52 量具臺賬是否包括了校準周期和量具編號？

53 校準周期是否有規定程序？實際校準是否按要求執行？

54 量具在類種和量程方面是否能覆蓋生產所需？

55 量具借用臺賬是否信息齊全？（量具編號、借用人、時間、被測物）

56 企業最高計量標準是否檢定？

57 檢查發現量具不合格后是否可追溯到以往的被測產品？

58 是否具有量具檢定資質（注冊人員資質，檢定制度，檢定條件）？

59 強檢量具是否有定期校準（貿易結算、安全防護、醫療衛生、環境監測）？

60 強檢量具的檢定周期是否合理？